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No presentar tu declaración de impuestos a tiempo puede tener consecuencias negativas, que van desde retrasar tu reembolso hasta sanciones civiles y penales. Si debes impuestos y no los pagas, podrías enfrentar multas por falta de pago.

Algunas de las consecuencias son:

• No recibir tu reembolso - Si se te debe un reembolso, no lo recibirás hasta que presentes tu declaración de impuestos.

• Multas e intereses - El IRS puede evaluar intereses y multas en tu cuenta.

• El IRS puede presentar una declaración de impuestos en tu nombre - Esto se llama Sustituto de la Declaración (“SFR”, por sus siglas en inglés). Debido a que el IRS puede no tener información completa sobre tu situación, puede exagerar su obligación tributaria. Esto podría significar que deberás más impuestos o recibirás un reembolso menos que si hubieras presentado tu propia declaración de impuestos. Si el IRS presenta un SFR, todavía te conviene presentar tu propia declaración de impuestos para aprovechar las exenciones, créditos y deducciones que tienes derecho a recibir.

• Acciones de cobro - Cuando presentas una declaración de impuestos o el IRS presenta un SFR por tí que muestra un saldo adeudado, el IRS intentará cobrar esa cantidad. Dependiendo de tu situación, el IRS puede presentar un gravamen que se adjunte a tu propiedad o derechos de propiedad o colocar un gravamen sobre tu cuenta bancaria, salarios u otras fuentes de ingresos.

• Robo de identidad - Otra posible consecuencia de no presentar tu propia declaración de impuestos es que otra persona podría usar tu número de Seguro Social y presentar una declaración de impuestos falsa, robando tu identidad. Si esto sucede, cuando presentes tu declaración de impuestos, tu declaración de impuestos y cualquier reembolso se retrasarán mientras el IRS determina qué declaración es correcta.

• Perder tu reembolso - Debes presentar tu declaración de impuestos dentro de un período específico para recibir un reembolso. En general, puedes perder tu reembolso si no presentas dentro de los tres años posteriores a la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos o dos años a partir de la fecha del pago, lo que ocurra más tarde.

Si no presentas impuestos, ¿el IRS te enviará un aviso?

En algunos casos, sí. Si los registros del IRS indican que recibiste ingresos para un año determinado y no tienen una declaración de impuestos archivada para tí para el año en cuestión, podrían enviarle un Aviso CP59 del IRS. Este aviso se envía a las personas contribuyentes cuando el IRS no tiene registro de sus declaraciones de impuestos presentadas. El aviso explicará los próximos pasos que debes seguir, así como lo que puedes hacer si crees que no tenías que presentar.

¿Cuáles son los beneficios de declarar impuestos?

• En primer lugar, un beneficio importante es seguir la ley: cuando presentas una declaración de impuestos precisa y pagas tus impuestos a tiempo (si debe), sabrás que estás haciendo lo correcto para cumplir con la ley.

• Recuperar dinero. En algunos casos, es posible que te devuelvan dinero cuando presentes tu declaración de impuestos.

• Las declaraciones de impuestos respaldan las reclamaciones de ingresos, residencia en los Estados Unidos, buen carácter moral y estado civil.

• Evitar intereses y multas adicionales.

• Evitar perder reembolsos futuros, ya que parte o la totalidad de cualquier reembolso se utiliza primero para pagar los impuestos atrasados adeudados.

¿El estado civil en México es reconocido en los Estados Unidos para efectos tributarios?

Sí, sí es un matrimonio válido en México. El IRS se remite a la ley estatal o extranjera para determinar si tienes un matrimonio válido. En la mayoría de los casos, un matrimonio en un país extranjero es válido para fines tributarios en los Estados Unidos.

Si estoy legalmente casado en México, ¿puedo presentar una declaración como "Casado presentando conjuntamente"?

Sí, tienes la opción de presentar una declaración conjunta como casado si tanto tú como tu cónyuge eligen tratar al cónyuge extranjero no residente como residente de los Estados Unidos para fines tributarios. Sin embargo, si eliges el estado de casado que presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben informar sus ingresos combinados a nivel mundial. Además, al elegir la opción de casado que presenta una declaración conjunta, tu cónyuge deberá obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) si no es elegible para un número de Seguro Social. Por lo tanto, ambos cónyuges deben tener un SSN o ITIN. Solicitar un ITIN requiere que reúnas documentación adicional que debes enviar al IRS.

Es importante destacar que tomar esta decisión no cambia el estatus migratorio de tu cónyuge en los Estados Unidos. Si tomaste esta decisión en un año actual o anterior y no la cambias, el IRS continuará identifícándoles de la misma manera. Ten en cuenta que si estás legalmente casado en tu país de origen, no debes presentar tus impuestos en los Estados Unidos como soltero, generalmente debes elegir entre casado que presenta una declaración conjunta o casado que presenta una declaración por separado.

¿Qué es la Prueba de Presencia Sustancial?

La Prueba de Presencia Sustancial es una prueba utilizada por el IRS para determinar cómo el IRS tributará a alguien que no es un residente legal permanente, pero que está físicamente presente en los Estados Unidos, y está obligado a presentar una declaración de impuestos de los Estados Unidos. Las personas trabajadoras con visa H-2 que han estado en los Estados Unidos por períodos de tiempo cortos y no cumplen con esta prueba se consideran "extranjeros no residentes" para fines tributarios y presentan el Formulario 1040NR del IRS. Las personas trabajadoras con visa H-2 que han estado en los Estados Unidos por períodos de tiempo más largos y cumplen con la prueba de presencia sustancial son extranjeros residentes para fines tributarios y presentan el Formulario 1040 del IRS.

La Prueba de Presencia Sustancial requiere presencia física en los Estados Unidos durante 183 días durante el año tributario actual o 183 días en un período de tres años, con un mínimo de 31 días consecutivos durante el año tributario actual. Si tienes dudas sobre la Prueba Presencia Sustancial envía un correo electrónico a: [email protected] para mayor información al respecto.

¿Cuáles son las deducciones de nómina más comunes que uno tiene que pagar?

Las deducciones de nómina son restadas de tu salario, y tú recibes el resto del mismo.

Todas las personas que trabajan en los Estados Unidos están sujetos a las leyes tributarias federales y tendrán deducciones similares. La mayoría de las personas trabajadoras extranjeras temporales están sujetos a los mismos impuestos sobre la nómina y sobre el ingreso que todas las demás personas trabajadores en los Estados Unidos: retención de impuestos federales, impuestos de Seguro Social y Medicare, impuestos de desempleo y retención de impuestos estatales (no en todos los estados).

Las personas empleadas agrícolas extranjeras (visa H-2A) son únicas porque se les paga por el trabajo agrícola y su salario está exento del impuesto de Seguro Social y Medicare y del impuesto de desempleo.

Las personas trabajadoras temporales no agrícolas (visa H-2B) son tratadas como todas las demás personas empleadas en los Estados Unidos. Ellas tienen que pagar impuestos sobre el ingreso, impuestos del Seguro Social e impuestos de Medicare.

Importante: Una persona trabajadora puede elegir que se le retenga dinero de su cheque de pago para el pago de impuestos federales y/o estatales. Sin embargo, el empleador no tiene derecho a retener el impuesto federal y/o estatal sobre la renta sin el consentimiento de la persona trabajadora; debe ser un acuerdo entre el empleador y la persona trabajadora. Si la persona trabajadora no tiene ninguna retención de sus ingresos, es posible que tenga que pagar impuestos después del final del año cuando presente su declaración de impuestos.

¿Cómo sabe el empleador cuánto impuesto retener?

Para calcular cuánto impuesto retener, el empleador debe usar el Formulario W-4 de la persona empleada, Certificado de Retenciones del Empleado. Este formulario generalmente es completado por la persona empleada al comienzo de un trabajo nuevo y le dice al empleador cuánta retención de impuestos federales debe mantener de cada cheque de pago.

Los estados que tienen impuesto estatal sobre la renta, tendrían un formulario que es equivalente al Formulario W-4 del IRS. Por ejemplo, el estado de Virginia tiene el Formulario VA-4 qué le dice al empleador la cantidad de impuestos estatales que debe retener de cada cheque de pago.

¿Tienes una pregunta diferente relacionada a impuestos en los Estados Unidos? comunícate con el Proyecto Comunitario de Leyes de Impuestos al número 804-358-5855 para obtener más información, si te encuentras en Virginia, o comunícate con la Clínica de Contribuyentes de Bajos Ingresos de tu estado".

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